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2016年度龙岩市农业局部门决算说明
来源:  日期:2017-09-05 【字号:

   按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市农业局2016年度部门决算的通知》(龙财决批2017〕1 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

        龙岩市农业局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农业、农村的法律法规和政策,研究起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等,下同)和农村经济的地方性政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业执法工作。  

  (二)承担市委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调研,提出决策意见和建议。 

  (三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。 

  (四)承担市扶贫开发领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策;组织落实专项扶贫开发项目的实施;协助做好财政专项扶贫资金的监管;协调开展行业和社会扶贫工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。 

     (五)统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设;会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设和农业农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务。 

  (六)指导粮食、经济作物、家禽产品、水产品等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查。 

  (七)牵头研究起草和指导实施特色现代农业发展规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;指导农业机械化发展;会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务;培育、保护和发展农产品品牌;指导农产品行业协会建设与发展。 

  (八)指导农业安全生产工作,负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作,负责种植业、畜牧业、渔业安全生产监督管理;指导农机安全监理工作;指导渔业船舶作业安全生产监管;负责种植业、畜牧业、渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。 

  (九)负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理,负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监管;依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。 

  (十)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理;负责兽医医疗器械和有关肥料的监管工作。 

  (十一)拟订动植物疫病防控计划并组织实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生和水生动物)境内的防疫、检疫工作;依法发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

  (十二)拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和相关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;组织实施新型职业农民培育、村级农民技术员、动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。 

  (十三)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织实施耕地及基本农田质量保护和改良政策,依法管理、培肥地力。 

  (十四)会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对农业资源保护实施监督管理;根据国务院和省有关文件规定的职责分工负责畜禽养殖污染防治相关工作;牵头管理外来物种(不含林木资源、陆生野生动物)。 

  (十五)研究拟订农垦发展政策,指导农垦系统深化改革;组织和指导垦区基础设施建设和国有农场农用土地利用工作。 

  (十六)负责渔业管理工作,指导水产养殖业发展;组织水生动植物病害防治工作;依法承担生产环节水产品质量安全监督管理工作;指导水产品加工与流通,参与品牌培育和市场体系建设;依法管理与保护渔业环境与渔业资源;组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。 

  (十七)组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术对外交流与合作;拟定我市与台湾农业合作及农业合作实验园区、台湾农民创业园区的有关政策、规划并组织实施;研究拟定农业利用外资政策、规划并组织实施;组织实施山海协作战略,研究拟定山海协作发展规划、政策措施;指导农业外经和创汇农业工作,组织协调农业项目招商引资等工作;指导亚行贷款项目申报和监管工作。 

  (十八)承办市委、市政府交办的其他事项。 

   二、部门预算单位基本情况 

   福建省龙岩市农业局包括1个行政单位及21个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单 位 名 称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福建省龙岩市农业局 

财政核拨 

41 

41 

龙岩市扶贫基金会办公室 

财政核拨 

0 

0 

福建省龙岩市农科教结合协调小组办公室 

财政核拨 

4 

4 

福建省龙岩市亚洲银行贷款项目办公室 

财政核拨 

3 

3 

龙岩市农村合作经济经营管理站 

财政核拨 

5 

5 

龙岩市农业行政执法支队 

财政核拨 

5 

5 

龙岩市农情科教管理站 

财政核拨 

6 

6 

龙岩市农业利用外资办公室 

财政核拨 

5 

5 

龙岩市植保植检站 

财政核拨 

4 

4 

中国渔政龙岩市支 

财政核拨 

4 

3 

龙岩市动物卫生监督所 

财政核拨 

6 

5 

龙岩市水产技术推广站 

财政核拨 

4 

5 

福建省农业广播电视学校龙岩分校 

财政核拨 

3 

2 

龙岩市土壤肥料技术推广站 

财政核拨 

9 

9 

龙岩市经济作物推广站 

财政核拨 

7 

7 

龙岩市种子站 

财政核拨 

5 

4 

龙岩市畜禽屠宰监督管理站 

财政核拨 

12 

11 

龙岩市畜牧站 

财政核拨 

6 

5 

龙岩市农产品质量安全检验检测中心 

财政核拨 

14 

11 

龙岩市动物疫病预防控制中心 

财政核拨 

9 

9 

龙岩市农业技术推广站 

财政核拨 

5 

4 

   三、部门主要工作总结 

  2016年,市农业局主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,在省农业厅的指导下,认真贯彻中央、省、市农村工作会议精神,以转变发展方式、推进农业供给侧结构性改革为主题,以“稳粮强特、提质增效”为主线,采取一系列有效措施,努力克服宏观经济下行和不利气候因素的影响,确保全市农业经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)主要经济指标完成较好 

  ——农林牧渔业增加值228.32亿元,增长3.7%;农村居民人均可支配收入14429元,增长8.7%。均达到全省平均水平; 

  ——农产品加工业产值达到323.6亿元(计划300亿元),增长10.9%;。 

  ——闽西“八大珍八大鲜”产值达到28.44亿元,增长33.5%。 

  ——农产品电子商务交易额16.5亿元,增长37%。 

  ——主要农产品平稳发展。全年粮食播种面积273.16万亩,总产109.96万吨,与去年持平;全市蔬菜产量202.41万吨,比增2.0%;茶叶2.29万吨,比增5.4%;园林水果43.17万吨,比增7.3%;生猪出栏488.75万头,比减0.2%;家禽出笼6499万羽,比增10.5%。水产品产量8.11万吨,比增6.8%。 

  (二)三大战役首战告捷 

  1、脱贫攻坚战役卓有成效开展建档立卡“回头看”,全市精准识别建档立卡农村贫困户39212户、110700人,并全部录入国网。其中,国定标准贫困人口62140人,占56.13%,省定标准贫困人口48560人,占43.87%。在完成贫困户致贫原因分析的基础上,压实责任,层层签订责任状,组织市、县、乡30383名干部挂钩帮扶39212户贫困户,实现所有建档立卡贫困户挂钩帮扶全覆盖。坚持分类施策,因人施策,实施“九措到户”,按种、养、加、商、就业、教育、医疗、住房、社会兜底等方面,逐户落实脱贫项目,2016年共实现脱贫20421户55863人(其中国标贫困人口34193人、省标贫困人口21697人),超额完成省下达我市5万人的脱贫任务。全市全年共完成造福工程扶贫搬迁15558户53620人(其中国标贫困人口27309人、省标贫困人口7633人);超额完成省下达我市3.17 万人的任务。完成雨露计划培训7454人次。 

  2、农业领域项目会战超额完成。下发了实施方案,开展了一季一督查、一月一通报,55个会战项目已全部开工,完成投资80.04亿元,占投资计划(60.1亿元)的133.2%。其中,农业项目22个完成投资35.67亿元,占计划(27.75亿元)的128.5%。 

  3、农业生态环保领域会战扎实推进开展生猪养殖场关闭拆除“回头看”,全市投入资金4.85亿元,关闭拆除猪场1.39万户,面积331.7万平方米;持续推进标准化猪场改造提升,市级安排补助资金1500万元,各县(市、区)投入改造资金1.68亿元, 完成可养区标准化猪场改造任务794户。建设户用沼气3800户,完成沼气服务网点建设13个。做好病死猪无害化处理,下达病死猪无害化处理机械补贴资金375万元,全市有病死猪集中无害化处理厂26个,规模养殖场无害化设备70台(套)、规模场无害化处理池3332个,无害化处理病死猪98.04万头,病死猪乱丢乱弃现象得到有效控制。 

     (三)特色现代农业加快发展 

  1.闽西“八大珍八大鲜”培育力度空前。制定实施闽西“八大珍鲜”产业总体发展规划和16个产业规划,制定出台特色产业发展扶持政策,组织实施一批产业发展项目。积极组织闽西“八大珍、八大鲜”产品参加“北京农交会”“北京军民融合项目招商会”、昆明第十四届中国国际农产品交易会和马来西亚“国际食品与饮料展”等大型展会,展示闽西“八大珍、八大鲜”产业发展成果;编发了专题宣传手册4000册,拍摄了4集电视专题片在省市电视台播出,在农业部主办的《农产品市场周刊》上全方位宣传,大大提高产品知名度和影响力。“八大珍鲜”特色产业发展步入快车道,2016年全市“八大珍鲜”产值达28.44亿元,比增33.5%。 

  2.现代农业项目建设力度加大。  

  “一区两园”:永定区升格为“十三五”福建农民创业园,目前全市有2个福建农民创业园(连城、永定,全省有16个)、5个福建农民创业示范基地(新罗、上杭、武平、长汀、漳平,全省50个),实现全覆盖。2016年中央、省共下达我市“一区两园”建设资金3500万元,实施项目42个(其中在建19个,建成23个),完成投资12.04亿元,占计划投资9.3亿元的129.44%。其中:国家级现代农业示范区实施项目7个,完成投资2.15亿元,占计划投资1.8亿元的119.56%;福建农民创业园及示范基地实施项目32个(省下达任务25个),其中在建16个,建成16个,完成投资8.37亿元,占计划投资6亿元的139.49%;国家级台湾农民创业园实施项目3个,完成投资1.52亿元,占计划投资1.5亿元的101.07%。设施农业: 全市新增设施温室大棚省补项目28个,完成建设面积979.16亩。设施渔业:全年新建设渔业项目11个,建设陆上工厂化养殖池3.24万平方米。对台农业合作有新进度。组织参加第八届海峡论坛·两岸特色乡镇交流暨休闲农业对接活动。开展了三次海峡两岸农业技术交流活动,深入推进闽台农业重点项目建设,推进漳平台湾农民台创园3个项目和新罗蓝田闽台农业合作项目的建设。全市现有台资(含合资)农业企业48家,其中台创园22家。全市新批办台资企业4家。 

  3.农产品加工业呈两位数增长。印发《龙岩市农业产业化信息化发展扶持资金使用办法》,安排专项资金继续扶持龙头企业做大做强。2016年,固定资产投资1000万元以上的新开工企业16家,完成投资32883万元;新竣工企业6家,完成投资21880万元;扩建项目5个,完成投资12600万元。全市农产品加工产值达到323.6亿元,增长10.9%。现有国家级龙头企业2家、省级龙头企业46家、市级龙头企业152家。 

  4.农业科技推广水平不断提升。组织了2012-2015年乡镇农技推广机构条件建设项目验收。组织好1.4万人次参加全省农村实用技术远程培训。推广了农业新品种16个58万亩、新技术11项53.2万亩、新农药9个8万亩、新肥料3个75亩、新增农机具8936台套使用农机购置补贴资金1728.9万元加快农机推广应用,机耕作业面积240万亩,比增4.35%;机收作业面积75万亩,比增8.70%; 机插作业面积39万亩, 比增10%。全市主要农作物耕种收机械化水平达到47.65%,比上年提高2.6个百分点。 

  5.农业信息化工作创新开展。一是创新开展农业物联网示范点建设。制定下发《龙岩市农业物联网试点建设方案》,安排150万资金,全市建成了7个农业物联网示范点,示范效果明显,走在全省前列。二是农产品电子商务快速发展。全市从事农产品电子商务6154人,农产品电子商务交易额16.5亿元,比上年增长37%;其中新型经营主体中,农产品电子商务交易额13.4亿元,占全市总交易额的67%;有52个龙头企业、41个农业示范企业、41个家庭农场触网。三是信息进村入户工作稳步推进。长汀县和永定区被列为省级农村信息进村入户示范县,共建立村级站266个,开展便民服务0.82万人次、各类代缴费用74万元、电子商务成交额387万元。 

  (四)农业生产安全持续强化 

  1.重大动植物疫病扎实有效防控。市政府与各县(市、区)政府签订《龙岩市重大动物疫病防控工作目标管理责任书》,市级财政拨付动物疫病防控经费369.94万元。按要求做好应急物资储备、应急演练、动物疫病监测、疫苗监管等各项工作,组织了221支防疫专业队进行拉网式防疫,全市免疫生猪 289.76 万头,家禽 1184.89万只,畜禽重大动物疫病强制免疫密度达到100%,抗体合格率达到80%以上。检测能力建设持续加强,农产品质检中心建设项目加快推进,完成仪器设备招投标,获得省质量技术监督局动物疫病等8大类232项的检测资质认证,在省农业厅、海洋与渔业厅举办的检测技能竞赛中分获第二、第三名,全年检测各类样品样本12443份,子项33616个。实行动物检疫合格证明电子出证,严把动物产品检疫关,全市产地检疫生猪310万头、牛羊6.5万头、家禽4035万羽,检出病猪数149头、病家禽数961只;屠宰检疫生猪58.19万头、牛羊0.75万头、家禽3817.42万羽,检出病害猪肉25.41吨、病禽7万只。检出的病死畜禽及产品全部无害化处理。 

  2.农产品质量安全监管力度加大。推进“三品一标”认证。新获认证农产品75个,其中无公害农产品68个、绿色食品5个、有机食品1个、农产品地理保护标志1个。全市“三品一标”有效用标数229个。新申报认证“龙岩山麻鸭”地理保护标志农产品1家。农业部绿色食品原料基地建设11.5万亩。漳平永福樱花茶园被认定为全国首批绿色食品一二三产融合示范园。积极推进农产品质量安全示范县建设,开展农业生产主体备案和可追溯体系建设,全市新增649家共有2070家农业生产主体进行了备案,共有144家企业列入可追溯体系建设平台,列入农药监管162家,完成标准化示范场建设1316个。我市可追溯二维码产品在全省特色农业现场会上作为观摩使用,得到肯定。加强农产品监测工作,省农业厅抽检种植业样品合格率96.73%,市级定量检测总体合格率99.2%,市、县快检合格率分别为98.8%、99.1%。规范生猪屠宰行业管理,加强对辖区7家定点屠宰场和2家定点屠宰点的监管,开展生猪定点屠宰“扫雷行动”专项整治,严打违法行为。  

  3.农业综合执法水平提高。全市培训执法人员358人次和农资经营人员881人次;印发宣传资料9.49万份;出动执法人员9882人次,检查农作物种子、农药、肥料、兽药668个次农资市场,检查农资经营企业5075个次,检查标签1236个、标签不规范39个,农资产品质量执法抽检299个样品,30个样品不合格;受理农民农资问题的投诉18起,查处63件案件,立案查处60件,结案41件,案件公开45件,查获假冒伪劣等违法农资1593公斤,货值13.21万元;受理农资调解16件,组织现场调查63场/次,成功调解16件,为群众争取协议补偿款25万元,挽回经济损失59万元。农资市场总体较为规范。 

  4.农业安全监管加强。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”规定,重点开展渔业、饲料、沼气等行业安全监管。全市共开展渔业安全各项执法检查266人次,出动执法人员931人次,登临检查渔船241艘,纠正渔业违法行为18起,发现涉渔违法行为43起,查处电鱼19起,没收电鱼机80台,拆除违法网具380张,销毁鱼笼、地笼21个,罚款7150元。全市现有渔船225艘全部完成年检,累计回收切割老旧渔船718艘,更新改建渔船39艘,新建渔船51艘。开展饲料行业检查 4次,检查企业 35家,沼气安全检查生产检查6次,检查沼气点65个。全年没有发生农业安全生产重大事故。 

  (五)农业生态有效改善 

  1.休闲农业快速发展。组织开展休闲农业示范创建活动,申报省级休闲农业示范点5个,福建省最美休闲乡村3个,中国重要农业文化遗产4个,报送乡村旅游精品路线19条。全市休闲农业经营主体771个(农家乐496个、休闲观光农园(庄)275 个),从业人数13367人。 

  2.农业面源污染得到控制。全面推广测土配方施肥技术,实施化肥农药零增长行动。共实施测土配方施肥351.4万亩,安排田间肥效试验41个;秸秆还田282.5万亩(其中稻草还田122万亩),还田率81%;种养绿肥58万亩。在武平、长汀、上杭等绿色防控技术示范区,设立了28个示范点,示范面积3200亩;推广专业化统防统治面积20万亩。积极开展农产品产地环境监测工作,安排监测点405个。继续在万安、白沙和棉花滩水库设置17个监测站点,开展水环境监测。开展增殖放流活动10次,投放9种水产苗种375.9万尾(只) 

  (六)新型经营主体积极培育 

  1、土地流转进一步规范有序。全市7个县(市、区)、128个乡镇成立了农村土地流转服务中心,1792个村成立土地流转服务站,分别占全市乡镇和村总数的100%、97.7%。全市耕地流转面积86.33 万亩,流转比例46.6 %,连片流转耕地在10亩以上52.19万亩,占耕地流转总面积的60.5%。  

  2、家庭农场加快发展。修订《龙岩市农业示范企业(农场)评选管理办法》,继续评选市级示范家庭并加大扶持力度,新增市级示范场50家,总数达到149家;新增省级示范场26家,总数达到 48 家;全市家庭农场总数7019家。 

  3、新型职业农民加快培育。组织238名新型职业农民参加农业部现代青年农场主培训,选送4名现代青年农场主赴农业部参加高级研修班,完成新型职业农民培训2901人,引导扶持110名大中专生回乡从事农业创业,扶持210户农业“五新”示范户开展“传帮带”活动,县(市、区)组建农业规模经营担保基金3980万元,为新型职业农民担保贷款129笔1847万元,贷款贴息264人149万元。颁证认定新型职业农民1500人累计5220名。 

  (七)农村改革持续深化 

  1.农村土地确权基本完成下达任务。共完成航摄面积19029平方公里,完成率100%;完成权属调查审核公示1038个村,完成率56.6%;完成确权登记颁证合同签订635个村,完成率34.6%。漳平市颁发了我省第一本新版农村土地承包经营权证。 

  2.“三农”综合保险“龙岩模式”有新内容。引入市场管理模式,进行差异化考核,提升服务站管理水平。新开发推出设施花卉种植保险、生猪价格指数保险等特色农业新险种。对务工农民意外保险,在保费不变的情况下,将保障金额由每人3万元提高到5万元。对贫困户实行保费补助翻倍政策,贫困户农业产业保险保费补贴由30%提高到60%,其他险种保费补贴由20%提高到40%。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016年龙岩市农业局年初结转结余460.46万元,本年收入4656.28万元,本年支出4768.75万元,事业基金弥补收入差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余347.99万元。 

  (一)2016本年收入4656.28万元,比2015年决算数3579.38万元增加1076.9万元,增长30%,具体收入情况如下: 

  1. 财政拨款收入3451.16万元,其中政府性基金60万元。 

  2. 事业收入0.00万元。 

  3. 经营收入0.00万元。 

  4. 上级补助收入0.00万元。 

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。 

  6. 其他收入1205.12万元。 

  (二)2016本年支出4768.75万元,比2015年决算数4762.89万元增加5.86万元,增长0.12%,具体支出情况如下: 

  1. 基本支出2133.32。其中,人员支出1991.38万元,公用支出1419.44万元。 

  2. 项目支出2635.43万元。     3. 上缴上级支出0.00万元。 

  4. 经营支出0.00万元。 

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出3536.31万元,比2015年决算数减少945.78万元,下降21.1%,具体情况如下(按项级科目统计): 

  (一)其他一般公共服务支出53.01万元,较2015年决算数增加48.65万元,增长1115.83%。主要原因是2016年市实施人才战略项目支出含15年结转数及车险。 

  (二)社会公益研究17.02万元,较2015年决算数减少30.79万元,下降64.4%。主要原因是2016年项目资金拨款比2015年少。 

  (三)归口管理的行政单位离退休62.16万元,较2015年决算数减少236.6万元,下降79.19%。主要原因是离退休费改由社保部门发放。 

  (四)事业单位离退休18.63万元,较2015年决算数减少249.95万元,下降93.06%。主要原因是离退休费改由社保部门发放。 

  (五)死亡抚恤12.43万元,较2015年决算数减少36.11万元,下降74.39%。主要原因是死亡人员比15年少。 

  (六)行政单位医疗83.54万元,较2015年决算数增加13.64万元,增长19.51%。主要原因是人员调资增加医疗费支出。 

  (七)事业单位医疗66.94万元,较2015年决算数增加19.76万元,增长41.88%。主要原因是人员调资增加医疗费支出。 

  (八)食品安全事务10.46万元,较2015年决算数减少19.08万元,下降64.59%。主要原因是16年市“餐桌污染治理”经费拨入比上年少。 

  (九)行政运行1049.59万元,较2015年决算数增加203.45万元,增长24.04%。主要原因是人员及相应费用增加。 

  (十)一般行政管理事务205.45万元,较2015年决算数增加53.16万元,增长34.91%。主要原因是2016年支出数含2015年结转数。 

  (十一)事业运行679.3万元,较2015年决算数增加207.7万元,增长44.04%。主要原因是机构改革人员及相应费用增加。 

  (十二)科技转化与技术服务21.87万元,较2015年决算数增加18.02万元,增长468.05%。主要原因是2016年支出数含2015年结转项目支出数及16年项目支出数。 

  (十三)病虫害控制327.68万元,较2015年决算数减少45.32万元,下降12.15%。主要原因是2016年当年拨款比上年少。 

  (十四)农产品质量安全90.49万元,较2015年决算数减少821.43万元,下降90.08%。主要原因是市农产品质量安全检验检测中心项目建设费用主要在2015年支出。 

  (十五)农业组织化与产业化经营10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是主要原因是此专项业务经费2016年新增加。 

  (十六)农业资源保护修复与利用2.78万元,较2015年决算数减少26.44万元,下降90.49%。主要原因是2016年支出数为上年结转数。 

  (十七)其他农业支出623.43万元,较2015年决算数增加4.75万元,增长0.77%。主要原因是收支与去年基本持平。 

  (十八)扶贫事业机构10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是主要原因是此专项业务经费2016年新增加。 

  (十九)其他扶贫支出51.59万元,较2015年决算数增加3.16万元,增长6.52%。主要原因是成立市脱贫办,增加扶贫日常公用经费支出。 

  (二十)住房公积金126.61万元,较2015年决算数增加20.8万元,增长19.66%。主要原因是人员增加相应增加公积金。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年度政府性基金支出48.27万元,比上年度决算数9.22万元增加39.05万元,增长423.54 %,具体情况如下: 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出48.27万元,较2015年决算数增加39.05万元,增长423.54%。主要原因是2015年市“餐桌污染”项目资金由公共财政拨款转为政府性基金。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出94.14万元,同比下降16.46%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与上年度决算数3.23万元相比, 因公出国(境)经费支出下降100%。主要原因是2016年无因公出国(境)费用发生。     (二)公务用车购置及运行费67.49万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费67.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 19辆。与上年度决算数69.76万元相比,公务用车运行费下降3.25%。主要原因是车辆费用支出下降。   (三)公务接待费26.65万元。主要用于农业部、省农业厅、海洋渔业厅等上级单位来岩检查指导工作及县、乡基层农技推广人员、农业、企业、专业户等来局汇报工作、技术咨询、项目申报等方面的接待活动,累计接待 318 批次、接待总人数3102人次。与上年度决算数37.6万元相比, 公务接待费支出下降29.12%,主要原因是:严格执行中央八项规定,减少接待次数、人数及标准。 

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出100.09万元,比2015年决算数90.95万元,增长10.05%,主要原因是:人员增加,相应办公费、电费、邮电费等支出增加。 

  九、项目绩效自评结果 

  2016年主要民生和重点支出项目绩效自评主要包括五个项目:扶贫开发专项自评得分99.3,对应自评等级为优秀;动物疫苗配套经费项目自评得分100分,自评等级优秀;“三农”综合保险市级财政补助资金项目综合评分100分,等次优秀;养殖业污染治理及美丽乡村建设以奖代补项目自评得分95分,自评等次优秀;新型职业农民培育自评得分100分,自评等级优秀。 

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额37.66万元,其中:政府采购货物支出37.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:1.三农”综合保险市级财政补助资金项目支出绩效评价报告.doc    

        2.2016年扶贫开发专项绩效自评报告.doc 

        3.2016年动物疫苗配套经费项目支出绩效评价报告.docx  

        4.2016 职业农民 市级财政项目支出绩效评价报告.doc 

        5.2016年养殖业污染治理项目绩效自评报告.docx 

        2016年市农业局决算公开.xls 

      

  龙岩市农业局 

  2017年9月5日 

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