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2016年度龙岩市农业机械管理总站部门决算说明
来源:  日期:2017-09-05 【字号:

  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市农业机械管理总站2016年度部门决算的通知》(龙财农决批〔2017〕8 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  龙岩市农业机械管理总站部门主要职责: 

  (一)贯彻执行国家、省有关农业机械工作的法律法规、方针和政策,按照法律法规授权行驶有关农管理职能。 

  (二)负责编制全市农业机械化事业的发展规划、年度计划,并组织实施。 

  (三)负责农机社会化服务体系建设的管理和农机维修业务管理;指导协调农机化组织活动和机械化农业生产及抗灾、救灾工作。 

  (四)负责指导农机成人教育管理和各县(市、区)的拖拉机培训学校的监管工作。 

  (五)负责农机化统计工作,收集和发布行业技术经济信息,指导全市农机系统信息网络建设。 

  (六)负责农机新技术、新机具推广管理工作,协同质量监督管理部门对农机产品质量进行监督,维护农机消费者的合法权益。 

  (七)对重大农机化项目实施管理,对专项资金使用进行指导、检查、监督。 

  (八)负责和组织实施农业机械的安全监理工作。 

  (九)负责农业机械用油的协调管理,指导农机节能工作。 

  (十)完成上级有关部门交办的其他工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  龙岩市农业机机管理总站部门包括1个机关行政(参公)单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

龙岩市农业机械管理总站 

财政核拨 

12 

12 

  三、部门主要工作总结 

  2016年,龙岩市农机管理总站主要任务:全市全年机耕作业面积240万亩,比增4.35%;机收作业面积75万亩,比增8.70%; 机插作业面积39万亩, 比增10%。全市主要农作物耕种收机械化水平达到47.65%,比上年提高2.6个百分点。全市使用农机购置补贴资金1785万元。农机安全生产形势总体保持平稳。 

  围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)规范实施农机购置补贴政策 

  1、认真传达、贯彻落实部、省级农机购置补贴新政策、新要求。3月18日,我市在全省各地级市农机管理部门中率先召开2016年农机管理暨农机安全生产工作会议,传达贯彻全省农机购置补贴工作人员业务培训班精神。会议紧扣3月8日全省农机购置补贴工作人员业务培训班的精神,解读了农机购置补贴市场化改革“缩范围、控定额、促敞开”总体思路,要求各县(市、区)要认真领会补贴政策的调整对基层工作的提出的新要求、新举措。市总站与各县(市、区)农机管理站签订了《农机购置补贴实施工作责任书》。会后,各县(市、区)农机管理站先后召开了专题会议,传达贯彻省、市会议精神,研究部署2016年政策调整后的购机补贴工作。2016年省级农机购置补贴辅助管理系统开通以后,市总站及时通知各县(市、区),要尽快完成系统开通,启动2016年的补贴工作。 

  2、做好政策宣传,激发群众的购机热情。一是结合每年的“3.15”活动及各类机具现场演示会,下乡宣传农机购置补贴政策;二是充分利用电视台、广播电台、闽西日报、网站等各类主流新闻媒体,加强政策宣传。三是每年印发龙岩市农机购置补贴宣传材料,下发全市7个县(市、区),让广大农户知晓新的购机补贴方式,做到家喻户晓。3月14日,市总站、长汀县农机站积极参加由市、县两级农业局在长汀县南山镇举办的“2016年龙岩市放心农资下乡进村宣传周”活动。活动当日,共组织农机执法人员及部分农机专业合作社、经销商等发放《2015-2017年农机购置补贴政策解读》等宣传资料600 余份,接待咨询农民 100余人次,及时解答农业机械相关法律法规和应用技术问题18 个,展示农用航空器、东风大型拖拉机等新型农机具10余台(套),受到当地群众的广泛好评。各县(市、区)农机管理站还结合农机监理“百日安全”宣传活动,利用乡镇(村)墟天,深入到集市、田间、场院等开展农机购置补贴政策宣传。据统计,全市共组织各类政策宣传活动46场(次),印发宣传资料6300余份。 

  3、常态化做好投诉举报和违规产销企业查处工作。近年来,我市高度重视农机投诉举报工作,无论是上级批转来要求我站协助调查的群众投诉,还是我站收到的群众来电、来信,我站始终本着严肃认真的态度,积极组织工作人员调查核实,全市发生在农机领域的投诉和举报逐年减少。上杭县农机管理站在产销企业查处方面做得尤为突出,该县对违规的产销企业实行“两约谈”,全年共约谈生产企业四家,发出整改通知书多份。 

  4、严格廉政风险防控,持续开展警示教育。3月18日召开的2016年全市农机管理暨农机安全生产工作会议,重申了新常态下,农机系统工作人员认真学习法律、法规,强化组织领导,加强监督,防范风险的重要性。进一步明确了准确定位,厘清权责所在,积极转变工作方式,增强依法依规履职意识的紧迫性,要求农机干部切实做到“法无授权不可为”、“法定职责必须为”。市总站还专门印发了廉政风险警示教育材料发给大家。上杭、长汀县等县(市、区)分别召开了廉政风险警示教育会议。长汀县还邀请了县纪律检查委员会党风室主任到站授课。11月3日,我市专门召开了农机购置补贴实施进度推进会暨廉政风险防控警示教育座谈会,重申了厘清权责清单,依法履职,防范廉政风险,树立农机部门为民、务实、清廉形象的重要性 

   (二)组织开展机械化作业 

  紧紧围绕重点农时农业生产,积极组织开展机械化作业,做到工作早部署、早落实,主动做好农机配件供应、农机维修、跨区作业等服务工作,充分发挥了农机服务农业生产的积极作用。全市机耕、机收、机插面积均创历史最高水平,全年机耕面积240万亩,比上年230万亩增长4.35%;全年机收面积75万亩,比上年69万亩增长8.70%;机插面积39万亩, 比上年35.45万亩增长10%。市总站下发了《关于进一步做好农机维修管理工作的通知》,在全市开展农机维修点调查摸底工作,进一步规范《农业机械维修技术合格证》的审核发放,加大对农机维修点的日常监管。全市全年检查农机维修点165个,累计发放《农业机械维修技术合格证》19本。各县(市、区)对今年的水稻跨区机收作业市场进行了一次摸底调查,并优先为农机服务组织和有组织的跨区作业队发放《跨区作业证》。全市发放跨区作业证35本,外出跨区机收作业面积51260亩;引进外地收割机156台,机收作业面积116780亩。 

  (三)重抓农机推广工作 

  1、抓好水稻机械化育插秧及示范推广工作。市总站于3月1日印发了《龙岩市2016年水稻机械化插秧示范推广实施方案》(龙农机〔2016〕8号),要求各县(市、区)农机管理部门要切实加强领导,继续抓好水稻工厂化育秧中心建设和水稻机械化插秧技术培训、指导。为了使各县(市、区)能够顺利开展水稻生产机械化示范工作,市总站还积极向市财政争取经费。今年3月份,市总站联合市财政局下发了《关于下达2016年水稻生产机械化示范经费的通知》(龙财(农)指)〔2016〕6号),给各县(市、区)下拨了30万元的示范推广经费用于水稻机插秧技术示范推广、培训和承担机插秧示范任务的实施主体补助等。市、县两级共同努力,使水稻机械化插秧技术得到普及推广应用,水稻机械化插秧面积进一步扩大,力争我市省级粮食产能区实现水稻机械化插秧,确保省厅下达我市39万亩的水稻机插任务的完成。据初步统计,今年全市共举办各类水稻机械化育插秧(全程机械化)示范推广现场演示、技术培训会12场次,参加现场会和培训人员达1145余人次。 

  2、规范操作,确保2016年省级水稻全程机械化示范基地建设项目和旱地作物机械化试验示范项目顺利实施。市总站专门下发了《关于组织申报2016年福建省水稻生产全程机械化示范基地建设项目和旱地作物机械化生产试验示范项目的通知》(龙农机〔2016〕28号),要求各县(市、区)严格按照省级《实施方案》的要求,积极组织符合条件的项目承担主体进行申报。 

  3、强化督导,保障项目实施。市总站专门下发了《关于开展2016年全省水稻和旱地作物生产机械化示范项目督查指导的通知》(龙农机〔2016〕36号)对项目承建单位申报的水稻和甘薯机械化生产项目进行不定期的督促指导,严格按实施方案要求,把握原则,坚持标准,实时督查指导,及时汇总报告项目建设情况,研究解决有关问题,确保项目顺利安全完成。10月19-20日,市农机管理总站涂旺基站长亲自带队、深入长汀县督导对清荣农机专业合作社、谷丰农机服务专业合作社分别承建的2016年省级水稻全程机械化示范基地建设项目进行了初步查验,对县级在项目初验工作中应注意的事项提出明确要求。接下来,市总站还将邀请第三方机构对各单位承建的10个项目进行严格的验收评估,确保项目成效。 

  4、开展农资(机)打假专项行动,切实维护群众合法权益。根据《福建省农业厅办公室关于打击侵权假冒和农资打假工作有关事项的通知》(闽农厅办〔2015〕124号)和《福建省农业厅关于开展农资打假保春耕专项行动的通知》(闽农执法〔2016〕36号)要求,市总站及时下文,各县(市、区)农机管理部门高度重视,以列入农机购置补贴的产品为重点,依法开展农机监管工作,重点检查补贴机具质量、售后服务情况,严肃查处补贴机具质量及安全性能差,农机生产企业不履行“三包”规定行为。加强获得农机推广鉴定证书有效期内监督管理,严肃查处擅自改变农机生产条件、企业名称地址及产品不一致、证书和标志使用情况不规范等行为。据统计,1-11月份,全市在农机打假专项行动中共检查企业111个,整顿市场52个/次,出动执法人员463人次,印发宣传材料0.823万份。进一步向广大农机产销企业、农机零配件经销商和广大农机户等宣传党和国家的强农惠农政策,申明了制售假冒伪劣农机的危害和处罚措施,切实保障了购机群众的合法权益。 

  (四)开展农机人员教育培训 

  组织开展全市农机化人才队伍培训,提升农机人才队伍素质,合计培训2012人,其中新型职业农民(水稻生产全程机械化、旱地作物机械化生产)培训850人,大中型拖拉机驾驶员培训87人,农机修理工技能鉴定培训25人,其他农机培训1050人。抓好辖区内农机企业(拖拉机驾驶培训机构)安全生产标准化提升工程三年行动工作,加强拖拉机驾驶培训监管,重视安全检查和隐患排查治理,确保培训安全无事故,2家培训机构100%在规定时间内达标 

  (五)加强农机安全监管 

  一是完成2016年度农机安全生产目标责任考评工作。2016年1月份,组织4个检查组对7个县(市、区)农机管理部门完成落实2016年度农机安全生产目标工作情况进行检查与考评,经综合考评漳平、武平、上杭农机管理站为农机安全生产先进单位。二是认真抓好2016年春运期间农机安全生产工作。坚持领导带班和值班制度,组织力量,与公安交警、交通等部门密切配合,联合执法,加大了农机安全检查的工作力度,确保春运期间农机安全生产。三是认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产有关工作机制。据不完全统计,全年全市开展农机安全生产大检查152次,共有576人次农机执法人员参加,检查788台次农业机械,发出整改通知书35份,及时整改35次。四是组织开展拖拉机整治工作。从3月至5月,全市开展为期二个月的拖拉机安全专项整治工作,市、县、乡三级农机部门联动,在安检、公安交警的大力支持下,联合执法,重点查处拖拉机违法载人、人货混装、无牌无证行驶等违法违规行为。上杭、武平县对擅自违法改拼装拖拉机进行强制切割,恢复原样,收到较好效果。据统计,在专项整治期间,全市共组织34个检查组,共有执法检查人员213人次参加,检查拖拉机456台,其中查处无牌无证拖拉机19台,非法改拼装拖拉机22台,违法载人29起,逾期未检拖拉机38台,达到报废年限拖拉机41台,无证驾驶、证驾不符19人,其他违法行为57起,共签发整改通知书103份。五是不断加大农机安全宣传教育工作力度。据不完全统计,安全生产月期间,全市共组织宣传车43台次,宣传咨询43场次,共发放农机安全宣传材料5648份,刷写宣传标语与横幅110条,黑板报57期,电视宣传8次,参加宣传咨询工作人员259人次,受教育与咨询的机手和群众近2308人次;2016年全年,全市共开展宣传与咨询338人次,受教育群众15326人次,发放安全宣传材料32470份,悬挂宣传横幅、张贴固定标语756条,发送农机安全生产短信20170条,电视、广播、报纸、网络等媒体宣传报道65篇。 

  四、2016年度决算收支总体情况 

  龙岩市农业机械管理总站2016年部门年初结转结余10.84万元,本年收入223.29万元,本年支出218.01万元,事业基金弥补收入差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转结余16.13万元。 

  (一)2016年收入223.29万元,比2015年决算数231.35万元,下降3.48%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入223.27万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2. 事业收入0.00万元。 

  3. 经营收入0.00万元。 

  4. 上级补助收入0.00万元。 

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。 

  6. 其他收入0.02万元。 

  (二)2016年支出218.01万元,比2015年决算数237.47万元减少 19.46万元,下降8.19%,具体情况如下: 

  1. 基本支出178.29万元。其中,人员支出170.76万元,公用支出7.53万元。 

  2. 项目支出39.72万元。 3. 上缴上级支出0.00万元。 

  4. 经营支出0.00万元。 

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出217.99万元,比2015年度决算数减少19.46万元,下降8.20%,具体情况如下: 

  (一)其他一般公共服务支出0.64万元,比 2015年减少0.1万元,下降13.51%,主要原因是公务用车运行维护费的减少。 

  (二)归口管理的行政单位离退休14.04万元,比2015年决算数减少41.73万元,下降74.83%,主要原因是2016年单位所有退休人员的退休费转入机关社会养老保险发放。 

  (三)行政单位医疗11.56万元,比2015年决算数增加2.36万元,增长25.65%,主要原因是2016年度在职人员工资调整后医疗保险的增加。 

  (四)行政运行142.14万元,比2015年决算数增加24.99万元,增长21.33%,主要原因是2016年度在职人员工资调整总额增长及在职人员缴纳养老保金的增加。 

  (五)一般行政管理事务33.03万元,比2015年决算数增加1.61万元,增长5.12%,主要原因是2016年差旅费、办公费等费用增加。 

  (六)农业生产支持补贴1.69万元,比2015年决算数增加1.69万元,增长100%,主要原因是该项目为新增科目,为省农机购置补贴工作奖励经费。 

  (七)安全监管监察专项5万元,与2015年决算数持平。 

  (八)住房公积金9.89万元,比2015年决算数增加1.4万元,增长16.49%,主要原因是在职人员工资调增后公积金的增加。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  本单位今年无政府性基金支出安排。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.40万元,同比下降7.32%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。比2015年度相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0.00 %。     (二)公务用车购置及运行费4.49万元。其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、过桥过路费、保险等方面支出,年末单位用车保有量 2 辆。与2015年度相比,公务用车运行费下降10.20%,主要是12月公务用车改革单位公车减少1辆。   (三)公务接待费2.92万元。主要用于农机执法工作、农机购置补贴工作、农机技术推广和培训工作等方面的公务接待活动,累计接待 33 批次、接待总人数246人次。与上年度相比, 公务接待费支出下降 2.40%,主要是:严格执行中纪委八项规定,严格控制接待费用。 

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出7.53万元,比2015年6.56万元增长14.79%,主要是差旅费等增加,2016年度扶贫和下乡督查工作比2015年次数多。 

  九、项目绩效自评结果 

  经自评,本单位对2016年度“水稻生产全程机械化示范经费”项目实施推广示范过程中,领导亲力亲为,多次座谈协商,为确保机械化技术推广成功,促进农机、农艺的有效结合,专门成立了由农机技术人员、财务人员组成的项目实施监督小组,适时跟踪督查,现场核实,并进行抽查验收,项目完工后,对各县(市、区)项目实施的工作进行评价对比。通过该项目的实施,全市水稻机械化插秧技术得到普及推广应用,水稻生产机械化水平进一步提高。该项目单位自我评价总得分为97分,评价等级优秀。 

  十、政府采购支出情况 

  本部门2016年度政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:2016年龙岩市农业机械管理总站决算公开表.xls 

       2016龙岩市农业机械管理总站水稻生产全程机械化示范经费项目支出绩效自评报告.doc 

  龙岩市农业机械管理总站 

                           2017年9月5日 

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